Formularz audytu wewnętrznego – PDF bezpłatnie do pobrania

Formularz audytu wewnętrznego (PDF) – pobierz bezpłatnie

Audytorom wewnętrznym, pełnomocnikom ds. jakości oraz osobom przygotowującym kontrolę procesów najbardziej przyda się uporządkowany dokument do planowania i zapisywania ustaleń. Pobranie pliku PDF pozwala szybko przygotować program auditu, określić zakres sprawdzenia oraz zebrać informacje potrzebne do oceny zgodności działań z przyjętymi kryteriami. Materiał odpowiada układowi formularza nr 16 A i może służyć jako punkt wyjścia do dokumentowania kolejnych etapów auditu w organizacji. Dzięki stałej strukturze łatwiej zachować kompletność zapisów, przypisać zadania członkom zespołu oraz wrócić do ustaleń podczas analizy wyników.

Formularz audytu wewnętrznego do planowania kontroli

• Określenie celu i zakresu auditu, wraz z miejscem na opis obszaru podlegającego sprawdzeniu.
• Wskazanie kryteriów auditu, według których oceniane będą procesy, dokumenty lub działania personelu.
• Planowanie składu zespołu audytorskiego oraz przypisanie osób odpowiedzialnych za poszczególne czynności.
• Uwzględnienie personelu uczestniczącego w audicie i informacji organizacyjnych potrzebnych do jego przeprowadzenia.
• Przestrzeń na uporządkowane zapisy, które ułatwiają późniejsze podsumowanie przebiegu kontroli.

Dokument można wykorzystać przed rozpoczęciem auditu, aby ustalić zakres prac, kompetencje zespołu i sposób oceny, a także w trakcie przygotowywania dokumentacji dla konkretnego obszaru. Plik PDF nadaje się do wydruku oraz ręcznego uzupełnienia, dlatego sprawdzi się podczas spotkań, przeglądu procedur i rozmów z personelem. Przed zastosowaniem warto dopasować nazwy procesów, kryteria oraz zakres odpowiedzialności do zasad obowiązujących w danej jednostce. Regularne korzystanie z jednolitego wzoru ułatwia porównywanie auditów, ogranicza pomijanie istotnych informacji i tworzy czytelny zapis podstawowych założeń kontroli.